报票的开具方法如下：
购买商品或接受服务时开具发票
当购买商品或接受服务时，收款方应向付款方提供发票。
发票应包括商品或服务的名称、数量、单价、金额等信息，并确保与实际交易相符，不得虚开。
粘贴原始凭证
取得发票后，应将其与其他相关原始凭证（如收据、合同等）一同粘贴在报销单上。
原始凭证是证明经济业务发生的直接证据，必须确保其真实、完整。
填写报销单并编号
根据原始凭证的交易时间，将发票内容分类详细填写在报销单上，并进行编号。
报销单应清晰列明报销项目、金额、发票号码等信息，以便后续审核。
上级领导审批
报销单必须经过上级领导人员的批准。领导在审批时，应核对报销单与原始凭证的一致性，确认报销项目的合理性与合规性。
财务人员复核
领导批准后，财务人员需要对单据和报销标准进行复核，检查发票的真伪、报销金额的准确性及报销项目是否符合公司财务政策。
付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款
在付款前，出纳应再次核对报销单与原始凭证，确保付款信息的准确无误。
保存发票
开具后的发票存根联和发票登记簿应保存5年，报经税务机关查验后销毁。
建议
确保所有发票和原始凭证的真实性和完整性，避免虚开和伪造。
严格按照公司报销流程操作，确保每一步骤都符合规定。
加强内部审核，确保报销单据的合规性和准确性。
及时保存和整理相关凭证，以便日后审计和查验。